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      银川住房公积金管理中心2017年部门预算公示

    根据银财发《关于做好2017年部门预算公开工作的通知》文件精神,现将我中心、及宁煤分中心、铁路分中心2017年度部门预算编制情况公示如下:(注以下数据包括银川住房公积金管理中心、宁煤分中心、铁路分中心)

    一、部门基本情况

    1.单位职能。

    银川住房公积金管理中心正式成立于2003年3月,主要职能是负责银川地区住房公积金的归集、提取、使用、保值和归还。

    2.机构情况

    2016年末中心内设办公室、住房信贷处、归集管理处、基金核算处、监察审计处、信息管理处、项目贷款处、7个处室;下设灵武、永宁、贺兰、宁煤、铁路、宁东6个分中心;阅海万家、西夏区、铁路分中心中卫、宁煤分中心石嘴山4个办事处。银川中心与各分中心、办事处实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

    市编办共核定我中心自收自支事业编制45名,实际在编人员为40名(中心37人,宁煤分中心4人,铁路分中心4人)。现有退休人员5人,长期聘任人员61人,长期临时工2人,中心实有人员108人。

    二、预算批复情况

    1、基本支出696.24万元

    在编人员工资391.79万元;

    在编人员养老保险105.1万元;

    在编人员职业年金42.04万元;

    在编人员医保21.02万元;

    在编人员公务员医疗补助16.53万元;

         在编人员住房公积金35.69万元;

         公用经费48.38万元;

    2、项目支出760.1万元

              (1) 补充业务经费项目250万元

        主要用于支付长聘人员、临时工工资、五险一金等费用。(2)公积金管理工作经费170万元。

        主要用于中心、及宁煤、铁路分中心宣传、开展公积金业务;组织相关人员培训;开展公积金扩面、催缴等存贷业务以及用于其他业务支出(含印制各类表格、宣传页等支出)

              (3) 线路租金:15万元

    主要用于住建部项目贷款监管、住建厅监管网、人行征信、产权查询、西夏区办事处、公积金网站、公积金语音客服专线等网络租用费用。

    (4) 公积金管理系统日常维护及耗材30万元

    主要用于现有公积金日常耗材、打印纸、硒鼓、等支出;

    (5) 办事处房租4万元

       用于支付西夏办事处房租。

       (6) 电子档案50万元;

       (7) 公积金信息系统维护经费60万元:对公积金设备软硬件进行维护;

       (8) 安全加固项目经费50万元:为保障信息系统安全,需增加网络安全保护设备;

       (9) 公积金综合业务平台接口开发和业务系统改造35万元;

     (10)驻外办事处费用20万元;

    根据银川住房公积金管委会(第18次)会议纪要:驻大武口、中卫办事处经费,用于支付房屋租赁、暖气费、线路租金和各项业务费。

           (11) 铁路分中心协管员劳务费24万元

    根据银川市住房公积金管理委员会(第16次)会议纪要,为铁路沿线企业协管员发放补贴。每月2万,全年24万元

            (12) 双贯标经费50万元

            (13) 政协委员专项经费2.1万元

    3、三公经费预算情况

            (1) 公务车运行费用30万元,主要日常车辆运行费用及为完成归集、贷款目标任务发生的车辆汽油、通行、维修等费用。

    (2) 公务招待费用2万元,主要用于外省市管理中心前来我市业务交流学习发生的相关费用,按照中央、区、市有关接待规定严格控制支出。

    见附件:预算公开表

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